供应商结算指引（暂行）一、发票开具要求供应商发票需严格根据发票管理办法相关规定开具，具体要求如下：1
开票金额需与结算单金额保持一致、所开发票的供应商名称应与订单及送货单一致、开票项目与实际交易相符,折扣和返佣以负数体现;2
供应商如一次开票单品较多,无法在发票体现，一般纳税人销售货物可汇总开具专用发票,汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（见附件 1）销货清单明细必须与发票金额相符，折扣和返佣以负数反映，并加盖发票专用章；3
字迹清楚,不得压线、错格;4
发票票面收款人、复核人、开票人姓名齐全；5
发票联和抵扣联均需加盖发票专用章；6
为保证供应商能按期结算货款,建议发票开具后及时交送我司，最迟不得晚于开票日后 45 天
※对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收二、结算单据出具要求1、结算单需按我司版本打印（在我司未上系统前临时根据供应商结算单格式），结算单要求加盖对方公司公章或财务章，盖章位置统一在单据的右上角位置；2、每张送货单需有双方经手人签字，且加盖我司收货章及供应商业务专用章或者公章
三、发票及单据寄送要求1
整理要求票及销货清单两边打孔处撕掉，以增值税发票大小为参照，将其余结算单据折角后对折，保持整份资料整齐、美观；2
叠放顺序及要求送的结算资料请以大头针或回形针归集，不允许以订书针或胶水粘贴，同一类型资料有多张时，按日期顺序从前到后排序，资料齐全后再以下顺序进行摆放：1)发票原件（有销货清单的需附销货清单）2)结算单3)采购订单4)送货单5)进仓单6)退货单7)其它3
供应商为第一次与我司业务结算，除以上结算资料外,还需提供：1)供应商开票资料（加盖公章)见附件 22)开户行资料(加盖公章）见附件 3※对于没有提供完整结算资料的供应商（包括合同审批表、合同原件、供应商的相关证照及资质证明） ,财务部有权拒付
