供应商变更控制办法1. 目的加强供应商管理,法律规范供应商变更控制，确认来料质量。2. 范围适用于供应商物料规格变更、原材料变更、过程变更、作业方法变更、设备、工模夹具变更或修改、生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更（总经理、管理者代表、生产副总、质量经理、生产经理等重要岗位人员)。3. 职责3。1 采购部：负责与供应商联系和沟通，商谈试产费用，接收供应商变更申请，提出试产申请;3。2 质量部：负责供应商变更申请的会签，并决定是否需要试产，样品检查,试产过程中质量监测与管控.。3。3 管理者代表：变更申请的最终裁决。3。4 产品经理：主导试产过程，试产评估、供方提供《零件保证书》的确认,试产结果给出。变更后图面、BOM 表、包装方式、成品检验项目等的发行。3.5 测试工段：负责试产产品可靠性测试。4.作业内容：4。1 供应商变更时机 当供应商发生了如下方面的变更时：a）物料规格变更;b)原材料变更;c）过程变更、作业方法变更;d)设备、工模夹具变更或修改;e）生产场地变更;f）关键岗位的供应商管理人员的变更.4。2 供应商变更作业流程图,见附件一。4。3 供应商变更作业： 4。3.1 所有杭州凯龙公司的合格供应商,都需向采购部提交如下文件或资料: a.工艺流程图 b。过程控制措施 c.工艺过程涉及的设备清单，包括编号、厂家、设备精度等。 D.工艺过程涉及工模夹具清单，包括编号、验收日期、验收周期及设计寿命等。 E．材料供应商清单。 F．关键岗位人员名单。 每年应对 A 类供应商进行一次现场审核,评价供应商变更的情况。4.3.2 供应商发生 4。1 所示之变更条件时，应向杭州凯龙物流部采购主管提出《供应商变更申请单》。4.3.3 当物流采购主管收到供应商提交的《供应商变更申请单》后，初审并确定零件类别及《供应商变更申请单》编号，完成后转给质量部、生产部、工艺部、研发部、物流部、设备部等相关部门进行会签。会签部门须填写会签意见。最后由管理者代表做最终裁决,如总经理介入，则由总经理裁决。4。3.4 由质量部在会签时须评估是否需要做供应商现场试产评估或我司试产及试产的数量规模.如需我司试产则由财务部提供所属成品的销售单价,然后由采购主管与供应商商谈变更造成的试产费用事项。如需做供方现场试产评估，则由采购主管与供应商商谈试产计划的安排.4。3.5 变更最终裁决处理a。管理者代表或总经理裁决后,由采购主管将《供应商变更申请单》复印分发给相关的会签部门，传真...
