供应商管理规范

1.0 目的为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法.2。0 适用范围适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。3.0 职责3.1 采购部、质检部、市场部、技术部等负责对供应我司主产品的供应商进行评审，并作相应辅导。3.1。1 技术部:负责对采购、外协产品质量标准的制订；参加供方的评价与考核。3.1。2 采购部:收集、整理供应商资料，建立供应商档案, 对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴。3。2.3 质检部、市场部：负责对供应商提供的产品实施检测、试验和参加供方的评价与考核。4.0 流程图5。0 流程说明5.1 供应商的选定5.1。1 采购部根据本公司所需原辅材料情况,结合市场供方信息，初步选择 2-3 家合适的生产厂家作候选供应商（视具体产品而定）。5。1.2 采购部向候选供应商发出《供应商调查表》,经询价、比价、议价后请供应商提供样品，需求部门根据实际要求对样品进行检验，经判定符合公司标准后,该部门封样，采购部保存。5。1.3 采购部根据优质低价的原则，依《供应商调查表》,交分管副总或总经理审批，合格后纳入《合格供应商清单》.相关资料收集审核合格供应商名录定期考核审核资料存档不符合通知供应商寻找资格保留改善审核最终取消直接取消资格NOOKOKNONO5。1。4 对主产品的供应商应由采购部组织技术部、质检部等单位派人员组成审核小组对候选供应商或外协商的技术水平、质量管理 、供应能力、价格水平等进行实地审查并将其调查结果填入《供应商现场评审表》。实地调查后以评为 70 分以上供应商为基准,选定其中得分最高的厂商安排试样。5。1。5 根据需求安排小批量试加工。5。1。6 根据需要与合格供应商或外协厂商签订相关合同或协议(例：《供货协议》、《供应商质量保证协议》）。5。2 合格供应商档案的建立5.2。1 采购部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录，对每一次选定的主要合格供应商档案资料进行归档管理,并建立《主要合格供方名录》.5.2.2 每季度对主要合格供应商进行综合考评,将合格供应商的供货情况汇总填写《供应商交货情况汇总》表，并根据供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核评分并填写《供应商考核表》.5。2.3 对合格供应商考核评分进行排名，对于当季度评分在 90 分以上的供应商在...