光电有限公司（供应商考核记录表)供货商名称: 稽查日期： 年月日 记录编号：项目评鉴内容得分备注说明附件012345N/A质量体系1。是否有书面文件描述工厂内之组织体系及界定组织权责.2。是否有建立内部稽核程序并定期执行，缺失事项是否有责任单位提出改善对策。3。有无建立相关作业程序/流程。4。是否有作管理审查及内部质量稽核。文件管制5。文件撰写与核准,权责是否明确。6.文件,图面使用是否为最新版本。7.文件版本是否易于识别，并建立文件清单.8.文件发行,回收或销毁是否确实执行并记录.采购管制9.是否有程序规定及记录清楚地显示完整的供货商质量合格过程。10。是否有可供使用的 AVL(合格供货商清单)，并有适当地管制及有现行的系统来限制未经认可合格的供货商进行采购.11.是否有对公司主要供货商进行质量系统稽核。12.对所有供货商是否有要求导入环保，并能满足公司要求。进料13.是否建立进料检验程序/法律规范/标准与管制流程并依其作业.14.有无进料抽样计划或其它保证方式，并依其作业.管制15。供货商提供物料是否为环保物料,非环保物料有无标示与隔离.16.不合格品是否作相应管控,及时实施矫正预防措施,并追踪。17.是否有要求相关的检验及测试,包括使用适当地仪器和设备。制程管制18.制造及 QC 人员能在第一时间获得最新版本的作业指导书.19。有无首件制品的检验方式或说明。20。对重要的一些工序,对于不良率的发生必须有制程管制的具体数据。21.是否运用 SPC 等统计手法作分析统筹.22。制程异常有无分析改善并记录。23。在制品的搬运,储存，标示是否完善。成品储运管制24。是否建立成品检验法律规范/标准,并依其作业。25.出货检验标准是否能满足客户要求.客户特别要求是否列管。26。是否对出货文件/记录保存的最低年限管理，必要时能迅速追溯.27。是否订定成品包装方式，以便能适当保护成品.28.物料标示是否明确，包装是否完整。29.是否订定仓储管理程序/办法。30.仓储物料是否执行先进先出，并设定有效之库存期限.工程技朮31。是否有订定新产品/新模具的开发程序/作业办法/流程.32.是否有新产品/新模具的研发计划并执行。33。产品或零件图面是否有对重要尺寸进行标示。34. ECR/N 是否书面通知相关部门及客户，并有效管制。35。 ECN 是否有切换方式或切换时间要求.可靠度试验36。有无建立质量可靠度保证体系或办法,及判定标准.37.有无建立可靠度试验计划,并依其执行.38。有无合格的,足够的仪器设备进行试验.39。试验环境是否...
