XXXXXX 公司 Q/GINYO—D—2025-ZG—10 A1 表格编号文件编号供应商质量管理体系（现场）调查评估表 版 本 号共页 第页页码供应商名称：长春潮龙汽车总得分审核人/时间: 明立军 梁 晶 郭永强供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分得分审核结果记录备注号目 ABCABC 管理承诺、112129429 质量方针、目标、职责管理承诺，企业最高管理者有管理承管理承诺不完整,缺少对顾与管理承诺，但管理承诺满足顾客和 1。19 诺,包括满足顾客要求和没有管理承诺 9 客要求和法律法规要求内容不完整法律法规的法律法规的内容内容质量方针的质量方针与供应商的总宗没有质量方针，及质量管理有质量方针，但不太切合没有质量方针,或只有质 1.244 一个适应、旨相适应，有满足要求和方案实际，内容不完整量第一之类的口号两个承诺持续改进的承诺质量目标的在相关职能和层次上都建可测量性、产品质量目标可测量但缺少立了质量目标，而且质量质量目标不清楚或不能进没有质量目标或质量目标 1.344 在相关职能要求目标是可以测量的，质量行测量没有展开和层次上的目标与质量方针保持一致展开质量职责清楚、各有关部有质量职责分工，但是分部门之间职责不清，管理门、人员都规定了质量职工不清楚,接口职责不职责清楚、混乱，不知道自己负责什员工质量生产职责划分清责,职责的接口规定的清清，特别是一项工作有两 1。4 管理者代表么工作,靠人的工作积极1212 楚，职责部门接口规定清楚楚，管理者代表能够履行个以上部门负责时，没有能履行职责性进行管理,领导层中没其职责,各类人员能够按规定牵头部门,管理者代有人员负责质量管理工作职责进行质量管理表有职无权质量管理体1521511535 系有关于特别过程和关键过识别质量管理体系的过不了解过程和过程方法的程的管理规定，但是对过程，确定关键过程和特别概念,没有识别关键过程1)识别过识别关键控制要求，没有运程方法不够理解，机械地过程，确定过程参数和过和特别过程，也没有相应 2。1 程、运用过 55 行过程方法进行控制。套用一些现成的公式或做程控制的程序和方法，能的控制措施，完全是自然程方法法,对企业本身的过程不够应用过程方法策划、实（粗放)经营完全适用施和改进指令 管理工作第 1 页, 共 5 页 供应商名称:长春潮龙汽车审核人/ 时间： 明立军 梁晶 郭永强总得分供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分审核结果记录得分备...
