供应链基本流程

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1。2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出,不可手工修改单价。 ② 销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链］－［销售管理］－[销售订单]－[销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存,审核.1。4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面,点击［供应链]－[销售管理］－［发货通知]－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库,保存，审核（出货后）。 注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 ② 销售出库单应列明:SN 号1。5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链］－［销售管理］－[销售出库］－[销货出库－维护］，在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮，下推[生成销售发票],保存，审核,钩稽。 注意：① 销售发票的源单类型是:销售出库② 往来科目设置：应收帐款③ 发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－［销售管理]－［销售发票]－［销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽］,选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量］,再单击[钩稽］.1。7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链］－［销售管理］－[销售出库]－［销货出库－新增］,选择红字，保存，审核.1。8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击［供应链]－[销售管理］－［销售发票]－[销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1。9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理; ② 不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击［供应链]－［仓存管理]－［虚仓管理]－［虚仓出库]，填制完成后保存、审核. 二、MRP 计划基本操作(暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP 用户进入系统主界面，点击[供应链］－[采购管理］－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。...