信息系统变更和发布管理办法第一章 总 则第一条 目的：本管理办法规定了 XX 银行（以下简称“我行”）信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点,确保变更需求的受理符合业务的优先需要，并使变更和发布过程法律规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。达到降低信息系统变更和发布风险的目的。保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。第二条 依据：本管理办法根据《XX 银行信息安全管理策略》制订.第三条 范围：本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理。第四条 定义(一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目。(二)生产业务系统：指我行从事金融服务的应用网络系统，包括综合业务系统、国际业务系统、支付系统等银行对外营业的各种核心业务系统.(三)管理信息系统：指我行信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统.(四)业务部门：指我行总部相关业务部门。第五条 遵循原则(五)监督制约原则:针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节,建立相应的监督检查机制。(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。(七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。(八)风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况;2.应用系统投产后的集中监控方案；3.生产数据备份方案;4.程序及系统备份方案;5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。第二章 组织与管理第六条 职责划分(一)需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告；3.接受用户培训并提出反馈。(二)科技信息部安全科:1.在需求阶段批阅和提出IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的测试结果进行批阅；2.在项目实施后批阅阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核要求的实施效果进行批阅.(三)科技信息部运行维护中心：1.负责受理所有变更和发布需求,会同IT其他相关部门（IT软件开发中心、安全科等）对变更和发布需求进行评估，并将评估意见向IT部门领导、业务部门领导汇报沟通，猎取所需的授权；2.在详细设计阶段批阅和提出网络、硬件、操作系统和数据...
