附件 2：系统变更管理办法第一条为法律规范信息化系统变更管理,确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法.第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法,结合公司实际制定相应管理制度。第三条下表所示的操作都视为系统变更行为,应遵照本办法执行。根据对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆ 小型◇领域变更描述变更分类业务系统集团级系统参数的修改★公司级系统参数的修改☆权限管理策略、密码策略变更☆客户化模板的变更（增加、修改和停用）☆表样的变更（增加、修改和停用）★表单的变更（增加、修改和停用）☆流程的变更（增加、修改和停用）☆UAP 平台设置变更★二次开发接口变更（新增、修改、停用）★外部数据交换平台设置变更★系统功能变更、系统功能扩展★模块系统的相关变更（网上报销、资金系统、标准编码管理系统、CA 密码管理等）★数据中心应用服务器、数据库、应用程序升级★部署方式变更★服务器重启◇数据库备份策略变更、数据库恢复★服务器性能调优☆网络代理服务器设置变更☆网络访问控制变更☆域名解析变更◇VPN 设置变更◇其它基础数据编码法律规范的变更（物料、客商）☆桌面配置变更(如浏览器、安全插件等）◇第四条角色和职责(一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研,并确认变更需求。在执行计划中,确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。（四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现.第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请,并将变更申请发送给系统运维专员.2．变更需求调研:由系统运维专员组织调研,在变更申请人配合下,完成对变更需求的调研分析。3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。5．制定变...
