马市坪社关于《案件风险隐患排查活动》 的自查报告县联社：马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立即组织全体职工仔细学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了仔细细致的全面检查.。2、 重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。3、 印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象.三、 查库制度方面：1、 按规定对信用社进行查库、碰库。2、 不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。四、信贷业务方面:我社严格根据国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。五、 计算机业务方面:1、 按规定将内网、外网分开。2、 未虚设操作柜员。3、 未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。六、 银行卡业务方面：1、 空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。2、 废卡及时收回、打洞处理,登记、保管并定期上交。3、 严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象.4、 按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。七、 安全保卫方面：1、 按规定坚持安全检查和查库制度并有记录.
