储值卡管理办法为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法.储值卡的进销存业务通过“会员管理系统"进行管理。系统由市场部、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。第一条 职能分工（一)市场部负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理.（二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款.第二条 办卡流程1、内部员工办卡流程(不含服务台人员)：各门店员工办卡均可到服务台进行办理，主要步骤：办理人交现金——询问员工编号-—办卡人递卡或办理人使用新卡——充卡人录入办理--核对资料—-交还办卡人储值卡及电脑小票。2、服务台员工办卡流程(仅限本店服务台人员）门店服务台员工办卡均可到服务台进行办理,主要步骤：办理人交现金-—询问员工编号——办卡人递卡或办理人使用新卡—-充卡人录入办理——核对资料——交还办卡人储值卡及电脑小票-—办卡人登记—-授权人签字确认备注：办卡授权人不得自行操作该系统为本人办卡；3、顾客办卡流程:顾客办理储值卡均可在各店服务台办理，主要步骤：办理人交现金——办卡人递卡或办理人使用新卡——充卡人录入办理-—告知使用方法及注意事项——交还办卡人储值卡及电脑小票第三条 办卡额度授权及监督办法（1)根据充值额度，操作人员必须为授权人员，不得越级操作，若授权人员或审核人员因调休或外出必须有一方在场方可操作，否则视同违规操作。（2）审核人员因调休或其他原因不能到场，可按金额升序依次上调审核人员,直到店长级，如：因前台主管不在可由防损员进行审核；若无监督人和审核人签字,视同违规处理。(后附《办卡授权及监督登记表》）.（3）因授权人员不在场,其他人员代操作或代监督、审核，必须在《办卡授权及监督登记表》例外栏上说明原因，并有授权人员签字确认。第四条 储值卡管理业务流程（一）空白储值卡的定制1。定制。市场部根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行设计定稿（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）.2。验收。市场部负责按批次随机抽检 10 张空白储值卡。3....
