公司业务员报销制度报销流程：1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别,金额，并提供发票。2。财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。3。总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销.报销规定：1. 招待费(1）特别情况需要请大客户吃饭,必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销,否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。（2)报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。2. 交通费(1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。（2)遇到特别情况，乘坐出租车或者滴滴快车,在报销单上必须客户姓名,电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销 80％，上限不得超过 30元;若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的 50％，上限不得超过 20 元。（3)若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假，则处以 200 元的罚款.3. 餐费业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，若出差地离公司太远，赶不回来,则补 10 元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。以上财务制度从 201*年*月 1 日开始实行，最终解释权归本公司所有。
