XXX 有限公司XXX Co., Ltd.书籍管理制度文件编号：HY—P-XXX版本：1。0发布日期：XXX实施日期：XXX编写审 核批准1目的为法律规范公司书籍管理工作，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各岗位员工。所称书籍是指为满足各部门工作需要而购进的，图书、期刊、资料等。3定义4职责和权限4。1 申请部门:负责提出书面申请,购买等工作4.2 部门经理：负责本部门员工因岗位所需而申购的审核工作4。3 行政部：负责核对后报总经办副总经理批准,通知等工作4。4 总经办副总经理:负责审批工作4.5 财务部：负责对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作4.6 文控中心：负责保管、借阅、催还等工作5流程申购流程工作内容说明责任单位使用表单根据岗位所需，提出书面申请，填写申购表（注：在公司未购买过此类书籍的情况下,提出申请）申请部门《书籍申购表》部门经理审核审核是否通过？通过则提交行政部申请部门《书籍申购表》行政部核对无误后，报总经办副总经理审批行政部《书籍申购表》文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者审核者11.0XXX全文编写XXXXXX提出申请审核提交给总经办审批通知申请人结果提交归档整理归档至财务报销报销副总经理审批总经办《书籍申购表》通知申请部门（审批是否通过？）行政部《书籍申购表》申请部门自行购买（购买时必须让开正规发票，且购买用户名为公司全称）申请部门《书籍申购表》图书资料给予文控中心归档申请部门《书籍申购表》及发票核对,整理归档：登记、编号、加盖公章文控中心《书籍一览表》购买者携带申购表及发票，按正常流程到财务部报销申请部门《书籍申购表》及发票对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作财务部《书籍申购表》及发票借阅及归还流程工作内容说明责任单位使用表单查阅《书籍一览表》，找到需借阅书籍名称（注：《书籍一览表》存放于公司服务器上)申请部门《书籍一览表》到文控中心借阅,并签名(注：借阅期限：图书为两个月,期刊为 1 周）申请部门《书籍借阅登记表》将借阅信息登记至相对应表单，并让借阅者签名文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》借阅期限到期，则通知借阅人归还文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》若需要续期，则到文控中心申请，办理续借手续(注：续借一次为限）申请部门《书籍借阅登记表》合理安排是否可续期,并进行登记文控中心《书籍借阅登记表》归还信息登记文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》6书籍购置6.1 需购置图书的品...
