公司人力资源部年度费用预算方案

公司人力资源部年度费用预算方案一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案. 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 (3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案. 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据费用项目20xx 年 20xx 年 20xx 年 预算实际预算实际预算实际招 聘 0.850。81.21.251.61.6培训费用32。83。53。44.24员工工资150144180183235240各 项 福 利费用2018.922242827。9社 会 保 险总额60587273。28483。5其 他 相 关费用44.565。888。5总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 40％的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28％的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司 20xx 年的进展目标为:继续以 40%的增长速度进展。2．估计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 3．估计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 20xx 年 xx 月 xx 日公布的《20xx 年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下.人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整1．20xx 年起，大力实行中高级人才内部推举制,经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功...