XXXX 气有限公司第六章 公司供应管理制度(试行）第一节 总 则第一条 为确保公司生产正常运行，持续营造良好的材料供应环境，促进供应部门各项管理工作正常开展，结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度
第二条 合理地组织采购，并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能；第二节 供应采购流程第三条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式:1、标准件产品(即库存备货产品）生产所需物资(含包装物)供应采购流程A、生产部根据生产计划的需要，首先由生产部提出材料申购清单，详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特别要求的可详细注明特定供应商，根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限
B、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责,经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认
C、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求，及时委派采购人员落实采购计划,准确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错与延误
D、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单,详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额
所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批
E、材料到货后，由供应部组织专人（供应商有送货人员的，须一同参加；特定材料须有生产部门人员参加
)会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作，并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单(或入库单）,收料单（或入库单）只注明材料的名称、型号、规格、数量，相关方签字予以确认
F、仓库保管人员将已确认的收料单（或入库单)财务联交给供应部人员或供应商送货人员(以后谁处理货款结算事宜交给谁)
G、供应部人员（或供应商送货人员)将已确认的收料单(或入库单）财务联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部
