出差管理制度第 1 条：总则1、为了统一、法律规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第 2 条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。(1）当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。（2)当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。(3）当日出差餐费以就餐发票报销。(4)自备车辆出差，公司报销油费及过路费。2、远途出差:出差必须在外住宿者.（1）远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。（2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第 3 条：出差签核程序1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到综合办公室办理考勤登记.4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门审核批准;第 4 条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算;2、出差当日 12：00 以后出发按半天计算；3、出差当日 12：00 以前返回按半天计算；4、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后 2 小时为准。二、出差费用标准1、交通费用:以飞机、火车、汽车票面金额为准。2、住宿标准：以酒店住宿发票为准，若客户提供住宿则不再报销。3、餐费补助：以餐费发票为准，若无发票为 50 元/天.4、市内交通费:以交通发票为准.5、通讯费:以通信公司发票为准。第 5 条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支，预支金额为核准金额的 80％。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用以...
