公司出差管理标准及报销程序

￥￥￥￥ 公司出差管理标准及报销程序 （一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表一)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担.? (二）公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1。乘坐火车,从晚上 8 时至次日晨 7 时之间,在车上过夜6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。？ 2。乘坐火车符合 1 条规定而不买卧铺票的，节约下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的 50%发给。？ 3。公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费.？ 4。出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的 45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内.? 5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。? 6。出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。? 7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过 30 天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的 50％计发。? (三）出差补助? 按出差起止时间(“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。? （四)出差市内短途交通费？ 按附表中相应人均标准，凭票据据实报销.? （五）其他杂费？ 如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天 10 元内，凭单据报销。? (六）车船票？ 按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销 。？ （七）因特别情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准,连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机. （八）根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，...