公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出,达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条:适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理:1、出差前 3 日应填写“出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核.2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3 日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准住宿标准（元/天)）伙食标准（元/天))出差补贴(元/天））补充说明:8.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。8.2报销天数根据交通工具出发时间到返回时间计算，12 点之前返回按半天计算 12点之后返回按一天计算。8。3 伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采纳额度内实销形式，如遇特别情况，需要上报公司负责人审批方可报销.8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续.8。5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8。7 不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车.因特别原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。8.9 上述住宿标准为一个标准间标准.同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准.8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴.8。11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内)，...
