公司商务费用管理办法为明确公司员工费用(补贴）开支标准,法律规范费用（补贴)管理，经董事会讨论，特制订本办法
一、员工补贴标准及发放（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散,公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放,但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销
(二）通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴 200 元/月；2、 职能员工通讯费补贴 100 元/月
（三)交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴 800 元/月2、销售人员交通费补贴 600 元/月；3、售前人员交通费补贴 400 元/月；4、售后人员：300 元/月；5、职能员工：300 元/月
（四)担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定
（五）以上补贴由综合部按月造册,经公司董事长(总裁）审查签字后发放
（六)当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放
二、差旅费报销办法及标准1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法
2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行
出差人员报销公杂费后,不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销
注意出差人员乘坐飞机要从严控制
因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次 1 份），凭据报销
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理
对方已免费提供住房的不再报销
