商务流程法律规范1. 目的确保公司所采购的产品在质量要求、交付和服务等方面符合己规定的采购要求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购，有效进行供方选择、评价和重新评价的控制2. 职责定义1.1 请购人根据部门或项目需求，合理制定请购计划,提出切实可行的请购要求并提供采购物资的技术要求，规格型号等,填写采购申请单并递交相关人员核准;负责接收和检验请购的物品和服务。1.2 采购人根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务.采购人员应对采购物品的价格及质量负责.1.3 财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、到货签收单日、验收单等相关单据相对比，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。3. 采购范围1.4 公司内部所需物品软硬件设备、配件、服务等有形和无形物品及固定资产的采购.1.5 客户委托项目物品指公司委外采购的产品（包括软硬件物品和服务等有形和无形物品），采购后即交付给客户。4. 操作流程及操作流程详述1.6 预算流程（投标、项目采购、自用固定资产）解决方案中心需要提前一周把标书发给商务，让采购员有足够的时间做产品选型、询价准备。采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录填写好比价议价表，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参加同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商,只有在特别情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因,以便日后参考。在项目采购预算中要预留一部份不可预见的成本,占整个项目采购总额的 1％—2%，对这块资金的使用,要有严格监控。1.7 申购流程1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号，可行或必要时，应给出推举的供应商及价格.2)请购人应填写采购申请单（项目设备请购单、固定资产请购单、低值易耗品请购单)，并负责交于相关人员核准.1.8 批准流程1.8.1 预算流程批准1.8.1.1 投标前预算批准在项目投标预算提交时，应附上设备技术参数表、项目设备投标预算表.对表中的各种参数、价格需要有各部门负人、高级副总裁核准；签字流程:方案解决中心—〉技术实施中心->高级副总裁->营销中心—〉商务部-〉财务部->执行总裁—>常务副总裁->公司总裁。1.8.1.2 项目采购预算（投标后)批准采购员根据投标前预算，重新调整落实项目采购预算,填写项目设备采购预算表。在项目采购前对商品...
