公司审计部组织机构及岗位职责VIP专享

公司审计部组织机构及岗位职责1目的为法律规范审计部日常综合管理相关活动，便于员工熟悉和执行××××公司目前的相关规章制度特此制定本程序。本程序描述了××××公司（JNPC）审计部（AUB）组织机构，明确了部门负责人及部门各岗位的职责法律规范，以保证审计部的各项工作能满足核电建设的需要，符合质保大纲及相关程序的要求.2适用范围本程序适用于××××公司生产运行阶段审计部组织机构的设置及职责分工，适用人员为××××公司审计部所有在册员工。本程序内容及其附件将根据公司相关程序的更新而升版。如本程序内容与公司规定有歧异之处，则应以公司规定为准。3引用和参考文件3.1 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次)的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序.凡是不注日期(或版次)的引用文件，其最新版本适用于本程序。无3。2参考文件《公司组织机构及各部门职责》4定义及缩略语无。5责任5.1 审计部经理a) 负责履行审计部职责的筹划和组织实施；b） 确保执行本程序所需要的人力和物力资源。5。2审计部主审计员a)协助经理，负责相关事务的日常管理；b)负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务；c） 配合计划、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。5。3审计部兼职工程师a)仔细落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等；b)及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。6规定6。1总体工作任务在公司总经理领导下开展工作，具体负责公司内部审计工作的组织、管理和实施.6.2 组织机构6.2.1审计部设经理 1 名，主审计员 1 名。审计部下设 5 个岗位，具体包括：财务审计、绩效及经济责任审计、工程项目和合同审计、风险管理，编制共 5 人,其中永久性岗位编制5 人。6。2.2审计部组织机构见附录 A。6。3审计部职责6。3。1 根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。6.3。2负责公司内部审计制度的制订；参加公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议.6.3。3负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。6。3。4 负责...