差旅费报销管理制度为法律规范业务人员差旅费的管理,保证业务工作需要,节约资源和费用,结合公司实际，制定本制度。一、出差审批程序1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。2、出差人员应于出差前填写《出差申请单》，履行报批手续，如遇特别情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。（此项工作有由总经理办公室管理并做好出差人员登记工作）如表： 4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(晚上乘车 6 小时以上或连续乘车 10 小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准,飞机票一律不予报销.5、出差人员每次出发的第一站，应尽量坐早上和第一趟车。外省出差的尽量车票直接到安庆，经合肥周转的非特别情况，不得在合肥住宿。6、业务人员要严格根据业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用 .出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特别情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。二、差旅费报销标准 1、差旅费用标准销售人员出差申请单 部门: 年 月 日 姓名:序号时间行程路线工作内容费用预算备注1234567891011部门负责人：财务负责人：总经理： 上述规定中的一类城市（ 4 个）:北京、上海、广州、深圳；2、部门经理住宿标准在原基础上加 50 元. 3、业务人员人员由居住地经批准前往外地培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按每餐 10 标准补助(限中晚餐）。4、出差人员乘坐火车卧铺的不享受住宿补助。5、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、地铁票、市内公交票据按限额据实报销；超过规定限额标准的部分不予报销，没有住宿发票和盖章收据的不予补助住宿费。6、原则上出租车票不予报销，特珠情况须经公司总经理批示后报销.7、通讯费用补助不在出差中报销，另行做表发放。由销售部根据考勤制度进行考核,销售部按标准进行做表,经总经理签字，财务核报后发放.三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结,不予报销出差费用.四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况...
