公司差旅费管理办法第一章总则第一条为法律规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，参照国家有关规定公司实际情况,制定本办法。第二条本办法适用公司所属的各职能部门及分公司。第三条本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。第二章差旅费开支基本标准第四条出差人员交通费用,根据规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费,实行总额包干。即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用。乘坐交通工具和包干费用的标准如下表： 序项目人员乘坐交通工具标准包干费用标准火车轮船飞机其他交通工具1经理软席车一等舱位经济舱位据实报销4002部门经理软席车二等舱位经济舱位据实报销3003营销、业务人员、服务人员及专业技术人员硬席车三等舱位据实报销2004一般人员硬席车三等舱位据实报销150第三章费用报销审核程序第五条出差遵循原则：1. 各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略进展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失；不得参加非公司战略进展目标需求的会议及活动,更不得借机旅游或办理他事。2. 出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则.第六条差旅费用按报销程序分为事前审批和事后费用报销。●事前审批事项：1. 各部门办理本职业务范围及相关业务的出差事项，由部门 经理审批。2. 各部门参加政府部门、社会团体、行业协会和行业部门召开的会议，需经公司经理审批。3. 部门组织业务范围内的市场调研和考察，由公司经理审批；以及其他的外出考察、调研,报经公司经理审批。4. 公司各部门组织的业务学习、培训,由各部门负责人审批后，需经公司经理审批.5. 公司组织召开发生会务费的会议,需经公司经理及财务部审批预算。●事后费用报销:包括交通工具报销、会议费用报销、包干费用计算与报销、其他费用报销。首先出差人将出差单据按规定粘贴，同时将有关数据准确无误地填写清楚，经财务部门负责人审批、经理签字后财务部门予以报销。第七条交通工具报销:1. 出差人员乘坐交通工具在本办法规定标准内凭据报销，超过规定标准部分由出差人员自理。2. 务、技术人员、工程技术人员和一般人员原则不得乘坐飞机，如有特别原因，需写出书面事由经公司经理同意，方可报销。第八条参加会议（考察）费用报销：1. 按本办法第六条审批规...
