1.公司物流管理制度1 目的 为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及 领用，产品出入库法律规范化,避开发生不必要的损失，特制定本规定。 2 范围 本规定包括产 成品入库,销售,外协加工，采购物资入库,材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点,核对，保持帐,卡,物三一致，并根据物资实际状况，对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 3.1 产成品 3.1。1 产成品的入库 3.1.1。1 产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写”产成品入库单”,要 求把入库单位，日期，产品图号，产品名称,规格，数量,单价,金额,工时等填写齐全, 经车间主任签字批准,检验部门加盖"检验合格”章后,仓库管理员核对实物,合格证验收 入库.仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3。 1. 1。 1。 1 产品图号,产品名称,规格,工时一律按技术部提供的标准填写. 3。 1. 1. 1. 2 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税）价格填写. 3.1。1。2 验收入库的产品按品种， 按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐,安全不超高. 3.1。2 产成品出库 3.1。 2。1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及 收发清单,财务部根据出库单开出门证， 收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库 核对后返财务部. 3。1.2。2 产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续， 由财务部开据出门证； 第四步仓库见 出门证提货联后方可发货. 3.1.2。3 对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低 于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。 3。1.2。4 发出货物退回，由业务 人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的,应根据质检 报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理. 3.1.2。5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后，才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则 不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3。1。2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特别情况,最迟在 2 月内办理完结算...
