公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1请购的部门;2请购物品所属项目;3请购的用途;4请购的物品名;5请购的物品数量;6请购的物品规格；7请购物品的样品、图纸或技术资料等；8请购的物品的要求时间；9请购如有特别需要请备注；10请购单填写人；11请购部门主管；12请购单审核人；13采购副总审核；14财务审核人；15公司总经理。3. 请购单及其提报规定⑴ 请购单应根据要素填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报采购部门；⑵ 固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑶ 其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资采购申请表）的格式填写提报；⑷ 日常零星采购根据公司印制的根据附表三(物资采购审批单）的格式填写提报；⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。⑻ 假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明.⑼ 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4。 公司物资请购单的提报部门⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； ⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二. 请购单的接收及分发规定1. 请购的接收要点⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2. 请购单的分发规定⑴ 对于请购单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；⑵ 对于紧急请购项...
