公司采购管理办法 第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制定本制度
第二条 公司采购工作应当遵循公开 公平 公正 诚实､､､信用、注重效率及维护公司利益的原则
采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买
第二章 工作职责第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施
其主要职责包括：（一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定;（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施
（三）负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务
(四）完成公司领导交办的其他采购工作
第三章 公司采购项目范围第四条 公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点)：(一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等
(二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目
（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目
(四）公司领导认定需采购的其他项目
第四章 公司采购方式和工作流程第五条 公司采购方式采纳现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式
（一）现金方式借款冲账方式：是指在财务借款(支票）采购的方式
正常情况下,3000 元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等
经总经办审核签字后才能借款
可采纳此种方式采购的条件如下:1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、采购支付方式为支票付款的;3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的;4、只能从唯一供应商采购的；5、
