公司采购管理办法 第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制定本制度.第二条 公司采购工作应当遵循公开 公平 公正 诚实､､､信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。第二章 工作职责第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定;（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。(四）完成公司领导交办的其他采购工作.第三章 公司采购项目范围第四条 公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点)：(一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等.(二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。(四）公司领导认定需采购的其他项目.第四章 公司采购方式和工作流程第五条 公司采购方式采纳现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。（一）现金方式借款冲账方式：是指在财务借款(支票）采购的方式。正常情况下,3000 元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等.经总经办审核签字后才能借款。可采纳此种方式采购的条件如下:1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、采购支付方式为支票付款的;3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的;4、只能从唯一供应商采购的；5、发生不可预见的特别情况，不能从其他供应商采购的；6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。7、专项项目财务核实的。个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采纳此种方式采购的条件如下:1、公司日常办公采购或费用较低的；2、公司领导临时通知进行的采购工作。第六条 公司采购工作流程（见下表）。公司采购工作流程借款冲帐员工根据请购流程提报钉钉需求部门采购申请↓采购部门确定采购方式↓采购...
