关键工序质量控制点记录检查日期： 年 月 日~ 年 月 日 产品名称产品代码批号编号编制依据生产指令、生产卫生管理规程监控要点名称控制要点控制内容、地 点结 果频次检查人签名仓库人员卫生内外环境卫生物品定置要求温湿度状态标志记录洁净洁净帐卡物相符□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致开工前准备生产指令与配料单是否一致□一致□不一致每批人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求洁净洁净帐卡物相符□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致每批物料外观检查标签重量称量□符合规定 □不符合规定□符合规定 □不符合规定□符合规定 □不符合规定□符合规定 □不符合规定每批批 号批号使用□正确 □不正确每批文件执行情况□按文件执行 □有偏差每批生产设备状态标记一般生产区（ 提 取 车间）、控制区□有完好、有清洁标记□无完好、清洁标记每批容器，具器状态标记□有完好、有清洁标记□无完好、清洁标记每批生产区状态标记□有清场合格证□无清场合格证每批与本批产品无关的物料或杂物□无□有每批生产用水定期检查合格证□无□有每批生产环境定 期 检 查合格证□无□有每批操作人员工装洁净个人卫生□符合规定□不符合规定随机计量器具有 检 定 合格证，并在□有，在效期内□不在效期内随机效期内产品名称产品代码批号编号编制依据工艺规程、生产指令、生产卫生管理规程监控要点名称控制要点控制内容、地 点结 果频次检查人签名投 料称量一人称量,一人复核□是□否定期人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求洁净洁净□一致□不一致状态标识□一致□不一致提取操作控制提取执行标准操作程序情况□一致□不一致人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求□ 遵守 □违反□遵守□违反□ 遵守 □违反□ 遵守 □违反□ 遵守 □违反随机物料平衡□偏差在的[控制范围内 □偏差偏离控制范围每批中间产品容器状态标识、标签□与实物相符□与实物有偏差每批中间产品抽验结果□符合规定□不符合规定每批生产偏差执行偏差处理工作程序,并有记录□执行，有记录□违反,记录不全每批原始记录填写完整、正确□符合要求□不符合要求每批生产结束物料码放整齐，外包装清洁，状态标识正确□符合要求□不符合要求每批设备清洁符合规定的规格标准,有流转许可□有，完好□无定时容器清洁,...
