海信（山东)空调有限公司管理标准编号:QG/HKKP 531802—2025关 键 、 特 别 过 程 管 理 办 法受 控 标 识 :拟制： 日期:审核： 日期：批准： 日期：海信(山东)空调有限公司 发布海信(山东）空调有限公司管理标准修 改 履 历文件名称关键特别过程管理办法编号 QG/HKKP 531802—2025序号修改日期修改内容起草部门备注02025-10-15 新规制定工艺部12025—12-24增加条款4。3、4.7工艺部22025—01—30增加4.6。2。1、4。6.2.2工艺部32025—03—24换版42025—07-11工艺整合，组织结构调整;对“3 职责与分工”进行了调整；“4.1 ”增加了关键特别过程确定原则；编号方法根据《文件记录编 号 管 理 办 法 》 重 新 编号。工艺部52025—1-19增 加 “ 磷 化 ” 、 “ 喷粉”、“固化”为特别工序，并增加《特别过程确认表-喷涂》工艺部62025—4-14删除：（特别过程应包括自动焊、手工焊、点焊、波峰焊等）. 6.记录工艺部海信（山东）空调有限公司管理标准编号：QG/HKKP 531802—2025关 键 特 别 过 程 管 理 办 法1 目的根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特别过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。2 主题内容与适用范围2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特别过程进行控制的有关要求.2.2 本程序适应于海信(山东）空调有限公司生产过程中关键、特别过程的控制。3 职责与分工3.1 工艺部门确定生产过程关键、特别过程,并制定对关键、特别过程的控制方法。3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特别过程用设备的鉴定,制定设备维护保养的可执行文件。3。3 人力资源部门负责关键、特别过程操作人员的培训组织及实施。3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特别过程的操作和记录。4 程序内容4。1关键过程指对产品安全有重要影响的过程;特别过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证,仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特别过程,编制《关键及特别工序明细表》，负责编制关键、特别工序作业指导书，明确对关键、特别过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键及特别工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。4.2 设备动力部门负责关键、特别过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力(包括精度、安全...
