AMTQR 601-02 内部审核报告 编号:审核目的1.确认管理体系运行是否符合标准要求，；2。寻求体系自我完善、持续改进,提高管理绩效的机会。审核范围微功率无线传感设备研发、生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。审核依据公司环境安全管理体系、ISO14001 标准、OHSAS18001 标准，相关法律、法规要求、顾客的要求.审核情况综述2013 年 12 月 20 日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场进行了审核,通过审核发现 1 个不符合项，是生产部 4.3。1 条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告,要求相关部门整改、验证。通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持,公司的环境安全管理体息符合标准要求，自建立管理体系以来,公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相关方的认可，但由于导标时间不长,管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现.本报告提交管理评审作为输入之一 内审组 2025。5。17拟制/日期批准/日期AMTQR 601—03 不符合项报告 编号：01受审核部门生产部部门负责人袁霞审核依据标准及体系文件审核时间2025。12。20不合格事实描述: 排风措施未到位 不符合 ISO14001—2025/OHSAS18001—2025 4 。 3.1 要求之规定, 属 □轻微 ■一般 □严重 □不符合. 审 核 员： 受审核方确认袁霞审核组长审核喻娅君不合格原因分析由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位,正在协商解决中。需纠正和预防措施：安装排风设施 预定完成时间： 2025 。 12.31 责任部门： 生产部 跟踪验证情况：已协商完成，加装排风设施完毕。 审核员（验证）： 年 月 日
