内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划；2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计；3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书；4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导；6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，推断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件；二、审计专员职责1、在部长领导下,根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行.2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为.3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况.4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。6、负责或参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；2、根据年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责（修）铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员讨论制定完成审计任务的措施和...
