乐东福田绿色农业进展有限公司冷链项目部仓库管理制度1 职责1。1 财务部经理——负责督导检查1。2 仓库管理人员执行此制度2 物资验收规定2。1 直拔物料的验收规定1）验收准备各需求部门根据业务需求，填写“采购申请单”,经部门经理、财务经理、厂长签批后交由采购员执行。“采购申请单”一式两联，仓库一联，采购部一联；2)验收地点财务部设置专人(仓库管理员）于固定地点（冷库铁皮棚下)验收货物；3)验收人员及验收事项验收时须有供货商（或采购员）、使用部门员工、仓库管理员员共同验收.同时须按“采购申请单"所列品种、数量、规格质量、价格等事先规定事项逐项验收；4）“验收单”填写、传递a. 货物验收合格后，由仓库管理员填写“验收单”，所有验收人员必须在“验收单"上签名；b。 收货“验收单"必须逐项逐笔填写，详细写明每项货物的名称、产地、品牌、规格、计量单位、数量、单价、金额，并且每张“验收单"只能填写一个供货商（或采购员）所报送的货物；严格执行“无采购申请的物料不验收，多余采购不验收”标准；d.“验收单”一式三联,一联存根，一联报成本会计，一联交供货商（或采购员）据以申请付款;e。 每天仓库管理员要将验收单(成本联)汇总并于次日报送成本会计，对有特别情况要附有说明。5)不合格品处理 a。 验收时如有货物质量不合格或达不到要求，验收人员应拒绝签收;b。 验收人员应及时要求供应商或采购员对不合格品进行返货或换货处理，并在“退货记录本"上做好记录; c. 因特别情况或使用部门同意签收的,应写明原因，并做好“让步接收记录”；6）验收后的账务处理财务成本会计根据货物“验收单”和“采购申请单”等进行审核金额并登记入账；2.2 入库物料的验收规定1）验收依据所有采购入库的物资，验收时应有手续完备的“采购申请单”、“送货清单”、当时能提供发票的还须附有发票；2）验收程序仓管人员和质量验收员对进仓物资必须先验看凭证，后对准备接收物资的品名、规格型号质量和数量等进行严格的查验.若发现与采购申请单、合同（或送货确认单）不符以及质量有问题的应予以拒收,并书面说明原因由仓管人和送货人签字,通知财务部门进行处理。以数量为单位的物资必须逐项清点，如是整箱包装的,应现场开箱抽查,保证每箱都装满并且数量、质量符合要求；3）验收单填写传递要求经办理验收进仓的物资，必须填制“入库单”，所有参加验收人员必须在验收单上签名,验收单的填写要求和传递报送入账，参照直拔物资的有...
