出差人员出差补助的规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平,现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1。1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核,并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1。3 员工出差返回后，填写“差旅费"报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2。1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2。2 出差地点区分为 1 类区，2 类区,港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。2.3 出差住宿费报销标准:100（元/人/天）2。4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（济南市外的短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食补贴）。2.4.2 长途出差补助标准:200(元/人/天）2。5 员工出差交通报销标准：实报实销3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特别情况需总经理批准方可报销），节约归已。3。2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3。3 通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3。5 短途出差不享受住宿补助。3。6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50％领住宿补助。3.7 员工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销.3。9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
