出差制度及补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理，合理使用资金, 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条 员工出差依下列程序办理 （一） 出差前，当事人部门应填写《出差计划单》,写明出差事由、人数、 地点(目的地）、天数
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数
（二） 出差人凭标准的《出差计划单》可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借
未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用
第二条 出差审核权限 (一）当日往返的市内出差由部门经理核准; （二)省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准; （三)省外出差一律由总经理批准
第三条 出差按正常上班予以计薪
第四条 出差天数核定 出差在外根据中午 12:00 核定：中午 12:00 前离开工作城市的按一天算，中午 12：00 后离开工作城市的按半天算； 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系
除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理
第五条 出差费用补助标准 （一）市内出差 交通：可以乘坐公交车等有效交通工具
特别情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线
特别情况如下： 1
因业务较急经部门负责人同意后； 2
持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3
特别情况下因开会、临时紧急事情； 4
其他特别情况需总经理批准后
(二)省内、省外出差(含外派培训） 1
差旅费报销标准： 公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受 60 元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）
住宿补助标准 因公出差人员住宿标准为经济型连锁酒店金额，实报实销
如 2 人性别相
