XX 有限公司分层审核作业指导书A/1 版编号：QSS/JZQ19—03—2025管理类别： 分 发 号： 发布日期： 2025 年 6 月 18 日 实施日期： 2025 年 6 月 18 日 1、目的分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性,运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标.建立分层审核的目的是：（1）减少与现有流程和政策的不符合项;（2）增加不同管理层执行审核的频次；（3）及时纠正不符合项;(4)由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。2、范围分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特别的要求——业务系统、顾客或者更改的要求(例如：PFMEA审核、控制计划审核、预防性维护审核）.3、职责3.1 质量部是分层审核的归口管理部门;执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。4、定义4。1 分层审核 ： 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。4.2 隐性作业： 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须实行适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性.5、工作程序5.1 分层审核流程图建立分层审核时间进度表审核时间进度表必须被制订为能够跟踪到分层审核的整个进程。5.2 分层审核层次5.2。1 层次 1:班组层-—由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。5.2.2 层次 2：部门层—-—-—由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。5。2.3 层次 3：公司层——质量部经理牵头，技术部工艺负责人、制造总部经理、质量体系管理员、各车间负责人等参加，通常要求每月至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元.审核员必须定期地、循环地实施分层审核。5.3 分层审核检查表使用分层审核检查表，记录审核结果，“Y”表示满意，“N”表示不满意,“NR”表示未实施。重复发生的问题应当被识别和注明。审核中发现问题...
