山东蓬翔汽车有限公司管理文件 编号: PXQC/ZL-GL-XX-2025 批准：邹 卓现场质量审核分级管理标准（试行） 2025 年 X 月 X 日发布 2025 年 X 月 X 日实施山东蓬翔汽车有限公司 发布前 言为保证质量管理体系的有效运行,推动精益管理体系现场质量管理模块运行，提高分厂质量管理参加度，促进产品制造质量的提高,特制订本管理制度。本标准是山东蓬翔汽车有限公司质量管理部管理文件之一。本标准由质量管理部提出。本标准由质量管理部负责起草。本标准主要起草人：蔡忠钦 崔岩岩1 目的为保证质量管理体系的有效运行,推动精益管理体系现场质量管理模块运行,提高分厂质量管理参加度，促进产品制造质量的提高,特制订本管理制度。2 范围各分厂生产过程。3 职责3。1 质量管理部是现场质量审核分级管理的主管部门,负责制定相关管理规定并监督实施，负责根据体系标准对生产过程进行过程审核、根据产品评审标准对产品进行评审。3。2 各分厂厂长及厂长助理负责审核班长的审核记录并定期审核班组的质量管理情况.3.3 班长负责审核班组质量管理情况。4 审核要求4.1 审核人员需具备诚信、正直、保密和谨慎的基本职业道德4.2 审核人员应在审核发现、审核结论和审核报告中真实和准确的反应审核活动，并真实、准确的报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审核人员和受审方之间没有解决的分歧意见。4.3 质量体系过程审核根据质量体系程序文件《内部审核控制程序》和《过程审核控制程序》实施。4。4 产品评审根据质量体系程序文件《产品审核控制程序》和质量管理部考核准则实施。4.5 各分厂根据各自的生产情况编制相应的审核计划，厂长及厂长助理对审核内容及班长的审核记录进行审核,每月提交一次审核表。4.6 班长根据审核计划对比现场质量审核表对班组进行审核,每周提交一次。5 审核内容5.1 人员及素养5。1.1 人员配置要求：各分厂应合理配置人员，当某些岗位出现短暂的人力空缺时，应有措施来保证生产的正常进行。审核要点:a)生产计划；b）考勤；c)工作时间考虑了人体的承受能力及同期不合格的发生；d）适宜的顶岗计划；5。1。2 员工素养及培训要求：根据员工素养满足过程质量要求的程度实施培训。审核要点：a）员工素养调查情况；b)根据员工素养调查结果制定培训需求并传递到综合管理部作为培训的依据；5.1。3 员工素养满足岗位要求要求：应能提供证据表明人员适合从事岗位的工作。审核要点:a）提供上岗资质证明；b)人员掌握本岗位...
