管理制度 文件编码：LWWY01。01。13物资管理制度 文件状态：物品入出仓管理制度 页 码: 1/31 目的统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、法律规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。2 适用范围会所仓库.3 定义 无4 职责4.1 仓库主管负责审核监督。4。2 仓管员负责执行。4.3 物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。5 内容5.1 现金采购物品入库：5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。5.1。2 共同验收无异议后填写《物品入库（验收）单》。5。2 非现金采购物品入库：5。2。1 核对《送货单》(或发票）上的数量及价格是否与《物品采购申请单》上的数量及合同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。5。2.2 将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库(验收）单》。5.2。3 对新增物品或价格需要调整的物品,必须及时填报《物品价格变更（新增物品）确认单》。物品入出仓管理制度 页码：2/3 5.2.4 竞价采购物品的验收,需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更（新增物品）确认单》，才能进行验收，验收合格,方能办理入仓。5.2。5 参加验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后,由仓管员填写《物品入库（验收)单》并与相关人员进行会签。5.2。6 验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库,湿料物品办理直拔手续后，及时送往使用部门。5.2.7 验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查,并对有关物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参加验收人员的相应责任.5。3 物品出库程序及要求：5。3.1 各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人员变动请及时通知办公室仓库）.《物品出库（领料）单》一式三联,仓库一联，财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。5.3。2 使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库（领料)单》，在《物品出库（领料）单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理)审批,或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库（领料）单》上补签。5。3。3 仓管员在发货时，首先在《物品出库（领料）单》的“实领数量”栏内填写物品实际发出的数量,原则上“实领...
