公司办公用品的采购属于采购部的分内事，但是假如公司管理不好，就有采购部员工随意拿回扣,高价买办公用品问题的发生.为杜绝采购部腐败问题的发生，建立公司办公用品采购、保管规章制度势在必行。以下公司办公用品管理规章制度仅供参考…… 办公用品采购保管规章制度范文 总则 为加强对物资采购的管理，进一步法律规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益，切实推动公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责.办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量. 第二条 办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品. 大型物品采购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。 1、购单件或批量在 5 万元以上的物品（低值易耗品除外），应实行招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源采购方式(包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则,根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的情况下，根据成本最小原则进行订购。 一、验货 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上(一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据. 二、付款 采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、 分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特别情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员...
