文件名称出差管理制度总页数/页次2/11 目的对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2 范围公司内除总经理外所有员工.3.职责3．1 总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。3．2 财务部负责对差旅费及补贴发放。4 实施细则4.1 公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。4.2 员工因公务需要出差，事先必须填写《借款审批单》，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300 元以下）或总经理（300 元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12 时和 18 时为分界线，返程在 12 时之前不计算，超过 12 时算半天，超过 18 时算 1 天。4.5 员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。4.6 员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。4.7 出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过 20 元）等必要费用支出，按实际凭证报支。5. 差旅费补贴标准：5.1 员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过 20 元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴 20 元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。5.2 省内外出差补贴标准：职级补贴标准职级补贴标准220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司实 业有限公司文件编号ZHC/C 7.4生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数/页次2/25.3 北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在 5.2 的基础上浮 20%报销。6 报销流程及相关记录责任人流程执行标准相关记录备 注申请人 NOYes NOYesYes1.填写清楚，字迹规范2.注明日期，同行人员《借款审批单》《移交清单》／部门经理1.出差事项的合理性2.出差期间工作是否安排妥当签名／副总或总经理金额在...
