合同管理组织机构图合同管理组织机构由风控部、签约承办部门（各职能部门）和合同管理委员会组成。（一）关于风控部门架构合同管理体系，对公司合同进行横向管理。风控部门合同归口管理部门负责指导下属公司制定合同评审参与各类合制备合同台账，制备合同及管理规则同评审定期检查合同模板管理情况统一保存各指导履约部门及下属部门解决开展合同单位上报的合同纠纷业务培训合同扫描件-1-（二）关于签约承办部门（即各职能部门）对履行职责过程中开展对外业务所需或承接的各类合同进行纵向管理。分类合同的牵头部门和签约承办部门责任部门分类合同承办规则负责自己职责范围内、（各职能部门）分管的合同的由生到终见《细则》附件1分类合同归口管理部门结的全部事宜（包括资负责信调查、草拟合同、牵头组织评审、履行签批合同相对方资信调查程序、履约、合同台账（不得选用黑名单企业）信息录入和报备、纠纷解决等）草拟合同文本或使用合同范本草拟合同文本（对合同文本中的商业条款负责：质量/服务标准、合同范围、价款和支付、进度要求等）合同签约工作合同履约工作合同档案管理工作牵头组织评审（按评审规则进行）汇总评审意见吸收进合同终稿报送领导审定合同终稿并签字履行合同用印手续负责严格按照签订合同履行合同（包括验收、催款、变更合同、及时向对方追究违约责任和主张权利、保存合同履约记录文件，如各类验收文件、付款文件、往来公函）按模板制备合同台账信息定期更新台账信息动态反映合同履约状态按规定定期归集和报备合同档案资料评审规则见《细则》第三章和附件4如转部门履约，需办理履约交接手续-2-合同纠纷在风控部的指导下处理工作负责合同纠纷的处理并承担相关责任（三）关于合同管理委员会（部分重大合同的评审机构）针对部分重大合同（主要指特许类协议，投资类协议等），合同管理委员会可根据实际情况指定有关评审人员组成评审小组，对该类合同进行评审。合同管理委员会（常设）部分重大合同的评审机构签约承办部门上报合同管理委员会组织评审。合同管理委员会主任指定评审人员组参照附件4规成评审小组定的评审部门评审小组进行合同评审并汇总意见。组成评审小组评审小组将评审意见提交合同管理委员会主任审定。签约承办部门履行合同用印手续签订合同-3--4-
