第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页1.目的：1.1.为维持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。2.范围：2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。3.定义：无4.流程：4.1.进货流程责任单位相关说明表单YN分包商[检验记录][材料保证书]仓库《搬运、储存、包装、、防护和交付控制程序》[进货检验流转单]质保部[进货检验指导书][进货检验记录报告]仓库《搬运、储存、包装、、防护和交付控制程序》SQE质保部《不合格品控制程序》[产品拒收及跟踪单]SQE质保部《纠正与预防措施控制程序》4.2.过程流程责任单位相关说明表单分包商交货仓库收货进货检验入库不合格品处理纠正措施第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页NYNYNYNN生产制造部《生产管理程序》《过程控制程序》生产制造部开机，操作员工、设备、模具、作业条件、环境等更改时生产出的第一件产品[首检单]生产制造部质保部[过程检验记录表][零部件不合格统计表]生产制造部仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部《不合格品控制程序》生产制造部《纠正与预防措施控制程序》4.3.出货流程责任单位相关说明表单生产制造部《生产管理程序》生产开始首件检验自检巡检移至下一个工位或入库不合格品处理纠正与预防措施生产完毕入库不合格处理第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页NYYN质保部《成品检验作业指导书》[总成检验记录表][零部件不合格统计表]质保部《不合格品控制程序》仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部质保部[自检报告]或客户指定的表单仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》5.内容：5.1.分包商交货5.1.1.分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带[检验记录]和[材料保证书]（格式由分包商自定）等相关检验记录及测试报告。5.1.2.若交货批次的材料和前批相同时则[材料保证书]和性能测试报告可以不必提出。5.2.仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库管理员负责根据[送货单]进行数量、规格的清点和确认无误后，填写[进货检验流转单]交由质保部进货检验员验收。5.3.进货检验入库第5页共8页第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页5.3.1.进货检验员按照[进货检验指导书]规定的内容进行检验，所测量的数据记录在[进货检验记录报告]，并判定合格与否。计数值的抽样计划，允收规范为零缺陷。5.3.2.进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法：（1）进货检验及测试判定。（2）第二或第三方实地审核结果。（3）提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。（4）分包商提供的质保书或相应的证明文件。5.3.3.进货检验的抽检频率按照[抽样计划]实施，若抽样的样本数N>5时，按规定的抽样数量检测，并选取5个具有代表性的测量值（该5个测量值须能涵盖最大值和最小值），记录在[进货检验记录报告]内，该计数值抽样计划的允收规范必须为零缺陷。5.3.4.任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。5.3.5.图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。5.3.6.质保部判定合格后在[进货检验流转单]上签认，并按照《产品标识与可追溯性控制程序》（TSP7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。5.3.7.因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖[未验使用]章,以便将来发现问题可进行追溯;检验员须在[进货检验记录报告]上盖红色[未验使用]章。5.3.8.根据《...
