第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共50页中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划《200X年第1次内审》时间：200X年7月18日精品资料网制订：日期：制订：日期：第2页共50页第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共50页中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（200X年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间：200X年7月18日拟制：日期：第3页共50页第2页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共50页中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（200X年第1次内审）时间：200X年7月18日审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:30财务部9:30-10:30营销部10:30-11:30采购部2:30-3:30陈德森行政（文控中心）8:30-9:00品质部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:00200X年7月18日第4页共50页第3页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共50页内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司第5页共50页第4页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共50页中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表200X年第一次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部顾客满意是怎样监控的Q/GS-8.2.1-01①查看几份顾客满意评分表②查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019①查阅售后服务的维修记录②有否对曾服务过的对象进行回访③服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。与顾客过程有关过程控制程序的执行情况Q/GS-7.2-01①查阅几份电话订单；②查阅几份合同。品质部监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校准检修记录,颔用记录.样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的程序，目的，控制.质量策划程序Q/GS-5.4.2-01质量目标分解表的落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-01①供方变化评分表；②过程和产品要求实现策划变化趋势评分表；③产品符合性评分表.第6页共50页第5页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共50页编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表200X年第一次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口业务工作的Q/GS-DW-044①怎样寻找客源；②查看客户的档案有否建全③样板试制是怎样进行④客户的订单怎样评审⑤有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求⑥订单的发放程序是怎样的。采购部询问供方评审具体怎样进行Q/GS-7.4.1-02①查看最新的合格供方目录；②查看几份合格供方目录中的供方评审报告；③供方的日常管理。生产部生产和服务过程控制程序Q/GS-7.5.1-01①塑料件生产怎样控制；②装配过程是怎样控制；③生产设备怎样控制有效使用；④检查生产现场；⑤检查生产现场的检验设备的有效性；⑥检查车间主任的工第7页共50页第6页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共50页作日记；⑦生产现场的不合格怎样控制.编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查200X第一次内审检查部门检查内容涉及文件编写检查方法检查结果工程部检查工程部最近开发的新产品Q/GS-7.3-01①查阅新产品开发的设计及开发计划；②查阅设计/开发建议书；③查看新产品的设计评审和验证程序；④新产品有否设计更改，怎样进行？人事行政部查看人事行政部的各种记录Q/GS-6.2-01①查看本年度培训计划；②查看员工的培训记录；③查阅员工档案。文控中心查看文件和资料控制程序Q/GS-4.2.3-01①询问三级文件与二级文件的控制程序；②更改文件怎样控制。质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01①各部门的质量记录由谁编制和控制；②质量记录保存期限的规定。财务部材料控制规定Q/GS-DW-032①物料...
