第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页一、目的:为贯彻公司从工程、采购、生产到出货全方面、全过程进行质量控制，全体员工参与促进公司质量水平、提高工作效率，降低生产成本为目的，特制订本办法。二、范围:本公司内各课室从业人员。三、定义：3.1质量事故：因产品的品质原因导致制程不良超标、成品返工、顾客投诉、顾客退货等影响公司生产成本的责任事故。3.2.制损率：不合格物件的数量除以所需的物件的数量。四、管制办法：4.1.进料检验时质量事故的处理：4.1.1.进料检验时质量事故产生的类型：4.1.1.1.采购错误（采购订单下错）4.1.1.2.IQC进料检验人员对来料相关产品特性未检验全面致使判定合格，使生产线批量性不合格误用；4.1.1.3.IQC人员对来料判定不合格，而采购员在规定时间之内（省内三天，省外5天）没有通知供应商及时处理致使生产线停工待料或使不合格物料降级使用；4.1.2.处理办法：4.1.2.1.由于采购员采购订单开错或使用错误的采购资料（如图纸）致使供应商来料来错者，由资材课负责追踪责任采购员。由管理课追究处罚责任采购员记大过一次，资材课长负连带责任记小过一次。一年中该名采购员累计三次采购错误者，由管理课追究处罚责任采购员责任问题大过一次；资材课一年中累计三次采购错误者，由管理课追究处罚资材课长责任问题。若查明原因，采购资料用错是由于工程资料（BOM，ECN）变更不及时及错误所致，全部批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页文件编号发行日期保密等级页次/版次4.1.2.2.由于IQC人员执行进料品质检验过程中，对相关的产品特性未检验全面（如某些特殊尺寸、实配等）而误判为合格，造成批量性的来料误用。由品管课负责追踪责任人。由管理课追究处罚担当IQC记大过一次，IQC组长负连带责任记警告，同一名IQC员一年中累计出现该质量事故三次者，该名IQC员工予以调离其IQC工作岗位，一年中出现该质量事故十次者，IQC组长予以降级处理。4.1.2.3.由于IQC员对来料判定不合格，而采购员规定时间之内（省内三天，省外5天）没有通知供应商处理（以供应商实际动作为准），对生产线造成停工待料或不合格物料降级使用者，应责成资材课追踪具体责任人，由管理课追究处罚具体责任人记大过一次。第四次发生该事故，该采购员予以调离其工作岗位。4.2.制程生产时质量事故的处理4.2.1制程质量事故产生的类型4.2.1.1.制程用料用错4.2.1.2制程制损率超过标准4.2.1.3.制程中由于某工位操作失误，致使产生批量性不良4.2.1.4.自检、互检、专检缺乏、不到位，致使产生批量性不良4.2.2.制程质量事故的处理办法4.2.2.1.制程用料用错，应责成生产部门追踪其具体责任归属。若属于领料单开错，资材课物控员负有直接责任，由管理课追究处罚其责任问题记小过一次。一季中领料单开错达5次者，批准审核制作李宝忠第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页4.2.2.2.制程制损率超过标准。公司制损率限高点定为2%。在非品质异常的情况下，制损当月不得超过该标准。生产部门对制损率进行统计并按相应比例给生产线各班领班评估绩效。制损率---岗位津贴对照表：制损率处罚类别3%严重警告两次4%小过一次5%大过一次5%以上大过两次4.2.3.由于制程中某工位操作员缺乏自检或疏忽致PQC在巡检、抽检时发现有影响产品功能、严重外观问题以及影响产品安全性能（防水、高压）的不良品1PCS或以上时，产线必须针对此时段产品进行重工，并由生产部门追踪质量责任人，由管理课追究处罚该工位责任人记大过一次，...
