第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页材料设备采购管理流程编制日期审核日期批准日期第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页一、流程目的规范工程材料设备采购行为，提高采购效率及效益，防范风险。二、适用范围适用于公司进行项目工程材料设备的采购工作。三、定义1.1采购计划：指采购项目实施前制订的各个采购环节的时间安排，根据控制角度及力度的不同分为：材料设备总体采购计划、年度采购计划、季度采购计划、单项采购计划。1.2谈判方案：指在商务谈判实施前制定的指导谈判实施的方案，内容通常包括：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等。四、职责1.1供应部1.1.1负责材料设备采购组织工作；1.1.2负责材料设备合同的起草、报审、签订，组织合同交底。1.2核算部1.2.1参与商务谈判；1.2.2负责价格对比分析。1.3成本监控中心1.3.1参与金额>100万的商务谈判。1.4工程部、总工室（设计管理部）1.4.1负责各自范围内的技术要求。1.5法律事务部（法务人员）1.5.1负责对合同等进行法务审核。1.6监察中心（组）1.6.1根据集团要求对相关采购事项进行独立的监察工作。1.7申请部门1.7.1指申请招标项目的各地区公司工程部等；1.7.2提交《采购申请表》，并提供所需的资料、样板、范围图纸、推荐入围单位等。2第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页五、流程图第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页广州供应部材料设备采购流程表（样例）第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页六、关键活动描述1.8采购计划阶段1.8.1供应部根据《项目总控计划》、《工程进度计划》、《材料设备进场计划》、《甲供材目录（施工图完成1周内）》及《目标成本》等资料，编制项目材料设备总体采购计划，报地区公司总经理审批。1.8.2供应部于每年12月编制年度采购计划，年度采购计划根据已审批通过的项目总体采购计划汇总生成。1.8.3供应部于每季度最后一个月编制季度采购计划。1.9采购准备阶段1.9.1材料采购预算总表1)需求部门提交《材料采购预算总表》，并按《责权手册》报审。1.9.2采购申请单1)需求部门提交《采购申请单》（附经审批的材料采购预算总表），内容及要求如下：申请单须提供所需产品的型号、规格、数量、用途、到货时间和收货人，同时必须提供图纸或样品等技术资料，不能指定品牌。各楼盘配送的油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品的用料申请须提供相关部门联合签发的相应楼盘的装修标准表。各楼盘售楼部、大堂、样板房内的家私、饰品等物品购置须提供经集团领导批准的预算。1.9.3材料物品的最终选型定板1)供应部接到设计管理部/总工室的《材料物品选型定板单》（设计样）后，根据采购情况，形成《材料物品选型定板单》（采购样），按《责权手册》报审，完成最终的材料定板工作。具体操作要求及程序见《产品标准及选型定板作业指引》。1.9.4入围单位1)采用竞争性谈判（议标）方式时，参与谈判的入围单位应不少于三家，具体操作要求及程序见《供应商入围及评估管理作业指引》。1.10采购实施阶段1.10.1如大型材料设备采购（金额>10万），应采用招标方式，具体操作要求及程序见《工程招标管理流程》。第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页1.10.2如采用竞争性谈判方式，供应部在谈判前应确定谈判方案。谈判方案内容应包括但不限于：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等。1.10.3供应部要求供应商编制报价清单。1.10.4谈判过程中的踏勘、答疑，具体操作要求及程序参照《工程招标管理流程》中踏勘、答疑的相关规定。1.10.5供应部应组织谈判小组与供应商充分沟通，使其准确了解公司采购需求、技术要求、质量标准、验收标准、报价要求等，以保证谈判的成效，并且应在谈判过程中逐步明确...
