第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共39页药品零售企业《GSP认证现场检查项目》(试行)条款检查内容检查点*5801企业应遵照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动。1、抽进货发票、购进或验收记录，检查有无超范围经营2、现场检查储存、陈列品种，有无超范围经营（特别注意生物制品、生化药品、中药饮片）3、抽销售发票或销售记录，检查是否属于终端消费，即有无批发经营行为。5802企业应在营业店堂的显著位置悬挂药品经营企业许可证、营业执照以及与执业人员要求相符的执业证明。1、检查《药品经营许可证》、《营业执照》是否上墙、醒目2、药学技术人员执业或职称证件悬挂是否醒目3、连锁门店是否实施统一的商号和标志。5901企业主要负责人对企业经营药品的质量负领导责任。1、以文件形式明确企业主要负责人（指企业最高管理者，总经理或经理）2、质量管理制度等有效文件是否由主要负责人签发3、质量考核结果的审阅和重大质量管理工作最终审核是否为主要负责人。*6001企业应设置质量管理机构或专职质量管理人员，具体负责企业质量管理工作。1、查文件是否已经设置质量管理机构，小型企业设专职质量管理人员；有无质量管理机构网络图2、文件是否明确质量管理机构或专职质量管理人员11方面职能（6002-6012）。6002质量管理机构或专职质量管理人员应负责贯彻执行国家有关经品质量管理的法律、法规和行政规章。1、查收文是否齐全，有无传阅或组织学习讨论2、质量管理机构或专职质管人员负责贯彻执行药品质量管理的法律法规和行政规章，检查是否及时执行三批公布停止销售药品的销售。6003质量管理机构或专职质量管理人员应负责起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。1、质量管理机构或专职质管人员是否负责起草企业药品质量管理制度2、询问2-5个制度的岗位执行人员，对制度是否理解和掌握3、质量管理机构或专职质管人员是否负责质量管理制度执行情况的考核，并提出指导意见。6004质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营企业的质量审核。1、管理机构或专职质管人员是否负责首营企业的质量审核2、抽采购发票或验收记录，列出供货企业名单3、检查首营企业质量审核程序是否正确，记录是否完整，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。6005质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营品种的质量审核。1、质量管理机构或专职质管人员是否负责首营品种的质量审核2、抽与生产企业发生的购货记录、合同，列出首营品种3、检查首营品种质量审核程序是否正确，记录是否完整，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。第2页共39页第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共39页6006质量管理机构或专职质量管理人员应负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。1、质量管理机构或专职质管人员负责建立质量管理档案2、查首营品种、首营企业及进口药品，分析质量管理档案是否完整，质量标准、标签、说明书、检验结论、证照复印件等资料是否齐全3、档案是否规范，有无档案目录。6007质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。1、质量管理机构或专职质管人员有无开展药品质量查询工作2、检查质量事故登记或者投诉记录，是否负责药品质量事故或者投诉的调查处理及报告。6008质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品验收的管理1、检查机构设置文件和质量管理网络，药品验收岗位是否归属质量管理机构2、检查验收记录签字笔迹，质量管理机构或专职质管人员是否负责药品验收的管理。6009质量管理机构或专职质量管理人员应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。1、检查药品保管、养护等记录，佐证质量管理机构或专职质管人员是否定期开展工作指导2、对保管、养护工作存在的问题，有无签署指导意见和督促整改。6010质量管理机构或专职质量管理人员应负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的过程实施监督。1、不合格药品的确认、报告、报损、销毁程序是否符合制度规定，记录是否完整2、不合格药品确认是否由质量管理机...
