第1页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共71页公司审批流程二0一五年十二月二十日制作第2页共71页第1页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共71页制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01.目的为了控制商品不必要的损耗及流失，给公司造成经济损失，特制定本制度。2.适用范围残次、不可退换商品。3.职责营运处：核实上报更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230采购处：负责处理收货处：协助处理防损处：监督4.内容4.1残损商品的范围4.1.1按种类分有：商品破损、短缺、质次、标识不全、变质、计量不足、假冒伪劣、“三无”商品、超保质期、不能食用等；4.1.2按流转环节分有：进卖场前（包括采购处下订单、收货处、卖场内仓）和进卖场后（上架前和上架后）两部分；4.1.3按残损程度分：可以退换和不可以退换，可以降价销售和不可以降价销售。4.2残损商品管理职责按商品流转环节，残损商品发生在哪道流转环节，就由那个部门（包括采购处、收货处、卖场）负责管理。4.2.1采购处负责处理：质次、假冒、伪劣、“三无”商品；进配送中心三天内发现的破损、短缺、变质、超保质期、临近保质期商品。对上述两种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任；4.2.2收货处处理：商品送至卖场，验收时发现的残损、短缺、质次商品；储存过程中发现的残损和临界保质期商品；商品送至卖场内仓后三天之内发现质次、超报警线的商品。对以上三种商品负责退调和报损，并承担经济损失责任；4.2.3卖场部门负责解决：直送商品流转过程中的残损商品；上架后的破损、短缺商品；上架前后，超保质期和变质商品；上架前后人为造成的破损和无使用价值商品；商品售后发现的变质或不能食用、不能使用商品。对以上五种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任。4.3残损商品处理原则4.3.1包装残损仍可食用或有使用价值的商品，经管理后可以上架销售的，应立即整理封口，继续上架销售，减少商品损耗；4.3.2凡因质次、假冒伪劣、“三无”商品，供货商运输造成破损、短缺和低于临界保质天数的商品，均应办理退调；第3页共71页第2页共71页营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共71页4.3.3可以向供货商退换的损残商品，由收货处或卖场及时分类装箱，由专门人员负责办理退换；4.3.4对不能退换的损残商品，根据规定的权限，分别作削价或报废处理；严格执行残损商品的审核、申报、处理程序，并适当使用处理权限，避免在处理残损商品时给公司造成二次损失。更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件：第4页共71页第3页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共71页更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数1/3修订日期20年月日版次/修订1/0第5页共71页第4页共71页供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写《场外促销申请表》供应商凭《场外促销申请表》从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共71页1．目的...
