部门经理十九条一、本部门商品定货流程：各部门根据商品近期销售情况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部根据全公司的情况调控订货。二、部门商品到货流程接货：要先看货单，然后按型号、数量收货，检查赠品，核查无误后签字；三、本部门返残流程:商品残机退残机库，库管根据残机确认程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾原因，并在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货已出讫章，返到残机库。四、顾客交款付货规定：顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货；销售人员提货至验机处验机。1、收取现金时：先用验钞机验两遍，然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，票款相符确认无误后，依次加盖人名章、现金收讫章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其余三联交顾客，顾客联要有亲笔签名，如顾客需要开发票，要在顾客销售票上加盖发票已开章；2、收支票：除核对销售票外，还要看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登记支票单位、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的名称、身份证号、联系人电话、登记后加盖人名章、支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客要求当日提货，需由部门经理及店长签字，担保方可盖付货章；3、刷卡消费：要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序，即先看卡是否适合在POS机上刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额，确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章，在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现金收讫章；4、退货：首先要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否齐全，看进门条与原销售票品名、数量、金额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理签字，并注有货已收或和货未提，由销售人员带顾客到款台办理退货手续，当顾客拿到退货款时，要在财务存查票（粉票）上签“钱已收”或“款已收”，并签姓名；5、退款时刷卡的退卡，收支票的退支票；五、提货及送货流程：1、店面自提：顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货；2、大库配送：（见配送流程图）3、大中欠货：(见送货单)4、带货安装：（见安装销售单）5、送货上门：（见送货单）六、部门返券、用券流程：（附图表）1、经贸部制定本周返券计划，于每周四店长会发给各店长，由店长交财物副店长存查。2、各店发券应按返券计划填写“返券登记表”，不得有缺项。3、由财物店长根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长签字后于当日传经贸部。4、各店“返券登记表”、“返券统计表”签字后传经贸部，交相应事业部经理审查签字，有问题立即汇报经贸部经理。5、广告中特价及返券商品，每人限购一台，不得批发。七、各类人员管理、接收、离岗程序及规定1、促销员管理规定（附图表）1）促销员严格遵守进店登记制度，办公室建立促销员详细档案（包括姓名、品牌、厂家、联系电话、地址等）；2）各厂家促销员严格遵守公司各项制度，不得恶意诋毁其他厂家的产品。特别是顾客已开销售票时，若顾客对比各品牌时，促销员应如实介绍各品牌的特点，由顾客自由选择；3）促销员不在岗时，其他促销员积极协助介绍；不同品牌相互帮助，努力在竞争中实现双赢。4）对严重违纪促销员实行除名处理后，立即将其档案资料（包括姓名、品牌、厂家、联系电话、地址等）和除名原因上报公司人力资源部备案存查；5）凡因违纪被店面开除的促销员，一律不得在其他店上岗；6）临时促销员由店内承担雇佣费用，只能在周六、周日雇佣，由店长确认，每日每人费用不超过50元；店雇佣总人数不超过5人。临时促销员不得开具销售票，提货。2、员工管理规定：1）报到（1）店内各类人员，需到公司人力资源部办理相关手续（详见人事管理分册），凭人力资源部的《派遣通知单》办理店内有关手续；（2）店办公室凭人力资源部的《派遣通知单》填写员工...
