*******通信技术有限公司流程文件流程文件目录流程1：研发项目立项验收流程（负责人：***）........2流程2：生产物资采购流程（负责人：***）............3流程3：仓库物资出入库流程（负责人：***）..........4流程4：生产测试维修流程（负责人：***）............7流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程（负责人：***）...............................................8流程6：合同产品集成测试物资领用流程（负责人：***）9流程7：合同设备验收、出入库、发货流程（负责人：***）..............................................10流程8：工程派遣、工程文档验收流程（负责人：***）.12流程9：售后服务流程图（负责人：***）.............13流程10：渠道、项目、方案、配置报价管理流程（负责人：－1―*******通信技术有限公司流程文件***）............................................14流程11：客户拜访纪要报备流程（负责人：***）......16流程12：价格申报批复流程（负责人：***）..........17流程13：合同评审流程（负责人：***）..............18流程14：合同外购产品采购流程（负责人：***）......20流程15：产品外借报批流程（负责人：***）..........21流程16：工资奖金福利分配审核流程（负责人：）.22流程17：固资易耗品采购流程（负责人：）.......23流程18：物资盘点流程（负责人：）...........24流程19：职工报销流程（负责人：）...........25流程20：收帐核查流程（负责人：）...........27流程21：付款审批流程（负责人：）...........29－2―测试方案评审测试验收评审*******通信技术有限公司流程文件流程1：研发项目立项验收流程一、立项流程(适用于新项目、升级项目)二、验收流程三、流程相关记录文档表格《立项建议书》《项目技术条件（软件类）》《项目技术条件（硬件类）》《开发任务书》《测试方案》《测试报告》《验收报告》－3―立项建议书开发任务书项目技术条件评审*******通信技术有限公司流程文件流程2：生产物资采购流程一、流程生产物资包括生产和开发所需的各类元器件等，生产主管凭市场部提供的市场近期预估及公司库存提出生产任务报批，仓库备料则填写《采购申请》报批，批准后生产主管根据《生产任务单》或《采购申请》编制《询价单》并将《生产任务单》、《询价单》抄送财务一份。二、采购合同评审根据三家以上的《询价单》确认一家较为合适的供应商制订采购合同，并经生产部经理、财务部经理、总经理会同合同评审。二、流程相关记录文档表格1、《生产任务单》2、《采购申请单》3、《询价单》－4―*******通信技术有限公司流程文件流程3：仓库物资出入库流程一、流程1、生产物资入出库流程仓库人员凭借《询价书》和生产主管检验后填写的《原材料检验通知记录单》入库，对应《生产任务单》、《询价书》由仓库、财务、采购各保存一份。2、成品入库流程生产测试凭借《生成任务单》和测试合格报告入库，仓库根据《生产任务单》核对入库，《生产任务单》由仓库、财务、测试主管各保存一份。3、代管（借入）物资流程以公司名义从别公司借入的设备，由借入人对借入物品检验，办理仓库代管手续并领取一份仓库代管物品清单借用测试在仓库办理相应的借用手续，借测完或到期，借入员工凭代管物品清单取回相应物品，仓库销单。－5―*******通信技术有限公司流程文件4、生产物资出库流程生产装配、测试人员凭借《询价书》在仓库领料，《生产任务单》和《询价书》递交财务一份。5、工程维护借用物资流程：工程主管下达《维修品借用单》，工程人员从仓库签字借用相应物品，维护物品返回仓库前由生产测试部门签收，维修，测试合格后，工程人员凭测试合格报告归还仓库。仓库物资出入库流程按以上所列进行，除此之外的仓库不予受理。二、流程相关记录文档表格1)《原材料检验通知记录单》2)《生产任务单》3)《询价书》－6―*******通信技术有限公司流程文件流程4：生产测试维修流程一、流程－7―*******通信技术有限公司流程文件二、流程相关记录文档表格《生产测试维修记录单》流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程一、软件版本，硬件版本发布流...
