第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页2007年生產部生產計划一、2007年度生產計划目標--------------------------------------------------------------------------2二、05、06年度業績回顧-----------------------------------------------------------------------------3三、2007年增長目標-----------------------------------------------------------------------------------4四、啤機產值增長策略---------------------------------------------------------------------------------5五、CNC產值增長策略--------------------------------------------------------------------------------7六、預計產值增長統計表------------------------------------------------------------------------------8七、資源需求---------------------------------------------------------------------------------------------9八、各課人力資源配置表------------------------------------------------------------------------------10九、策略達成解讀報告---------------------------------------------------------------------------------附件第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页生產計畫編號：KINGDOM.2007-002填表部門：生產部2007年度日期：2007-Jan-31項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA產品預計銷售額加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值(萬元)27001800280027002500280028002800270025002700270031500……CNC產值(萬元)75062090012001000120012001200120010001200120012670產量合計：(萬元)34502600370039003700400040004000390037003900390044170設備需求：111人員需求：83784188892492692892892892392692592310897其他：王明總經辦審製錶：第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页負責人：核：說明：1、本計划中月平均工作日計25天，日可生產時間20小時或10小時（2個班次）﹔二、05/06年業績回顧第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值2237.732122.691848.052359.902261.772476.702269.702359.102423.732355.302044.342058.252273.202005HT總產值1996.502087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產值524.87432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC總產值308.92186193242227183347287340419351509423二、2007年產值增長目標第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页一、啤機生產總產值提升為2006年的1.15倍----------平均2600萬元/月二、CNC生產總產值提升為2006年的2.1倍-----------平均1100萬元/月三、啤機生產總產值提升策略第6页共12页第5页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页一、目標：啤機總產值提升為2006年的1.15倍----------平均2600萬元/月二、當前需改善事項：1、設備稼動率提升（附解讀報告）月份平均123456789101112數控設備稼動率(%)48.743.84453.552.762.446.147.144.34948.7546.548.5目標：1-6月提升11.3%，月可增產值=1831/48.7%*11.3%=425萬元﹔7-12月提升16.3，月可增產值=1831/48.7%*16.3%=613萬元（說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月）2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）3、損耗控制（附解讀報告）三、可提升產值的現有資源：1、啤機調整：（1）將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時再將試模區的80T機轉給啤機一課，保...
