附录A公司管理体系组织机构图总经理管理者代表企业策划部生产部总经理工作部计划经营部工会物业管理处（租赁公司）物资机械市场开发部人力资源部管道公司、变电分公司、国际公司、水泥杆厂、项目部财务部副总经理信息中心附录B职能分配表手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司、项目部4三标一体化管理体系4.1总要求●△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4.2.1总则●△△△△△△△△△△△△4.2.2管理手册●▲△△△△△△△△△△△4.2.3文件控制●▲△△△▲△△△△△△△4.2.4记录控制●▲△△△△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺●△△△△△△△△△△△△5.2满足顾客和相关方的要求●△△△△△△△△△△△△5.3管理方针●△△△△△△△△△△△△5.4法律、法规及其他要求●▲▲▲△△△△△△△△△5.5综合管理体系策划●▲△▲△△△△△△△△△5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限●△△△▲△△△△△△△△5.6.2管理者代表●职能分配表（续1）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司项目部5.6.3内部沟通和信息交流●▲△△△△△△△▲△△△5.7管理评审●▲△△△△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供●△△△△△△△△△△△△6.2人力资源●△△△▲△△△△△△△△6.3基础设施●●△▲▲▲△6.4工作环境●●▲▲△▲△△△△△△△7实施与运行7.1产品实现的策划●▲△△△△△▲7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定●▲△▲7.2.2与产品有关要求的评审●△△△▲▲7.2.3与顾客和相关方交流与沟通●●▲△▲△▲7.3设计和开发7.4采购7.4.1供方的评价和选择●△▲△▲▲7.4.2采购信息●●△▲▲职能分配表（续2）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部物业管理处分公司、项目部7.4.3采购的实施●●△▲▲7.4.4采购产品的验证●●△▲▲7.5运行控制7.5.1生产和服务提供的控制●●△▲△△△△△△▲7.5.2生产和服务提供的确认●●▲△△△7.5.3标识和可追溯性●●▲▲△▲△7.5.4顾客财产●●△△▲▲7.5.5产品防护●●△▲▲7.5.6环境管理运行控制●●△△▲△△△△△△△△△7.5.7职业健康安全管理运行控制●●△△▲△△△△△△△△△7.6监视与测量装置的控制●△△△△△▲△7.7应急准备与响应●△△▲△▲△△△△△△△8检查、纠正和改进8.1总则●△△△△△△△△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意度监视和测量●●▲△△8.2.2内部审核●▲△△△△△△△△△△△职能分配表（续3）手册条款手册条款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部总经理工作部财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物业管理处分公司、项目部8.2.3过程的监视和测量●●●●●●▲▲▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量●●▲△△▲▲8.3不合格品、事故、事件、不符合控制●●●△▲▲△△△△△△△△▲8.4数据分析●●●●▲▲▲△△△▲△△△△▲8.5.1持续改进●△△△△△△△△△△△▲8.5.2纠正措施●●●▲▲▲△△△△△△△△▲8.5.3预防措施●●●▲▲▲△△△△△△△△▲附录C程序文件清单序号程序文件名称1...
