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内部审核资料质检部2004.1.10.XXXXXXXXX有限公司ZJ—8.2.2—01内部审核计划编号：2004第1页共1页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括：总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据：GB/T19001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2004.1.5审核组：审核实施前任命备注：编制人：批准人：XXXXX2003年12月01日XXXXX2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司ZJ—8.2.2—02内部审核实施计划编号：2004--1第1页共1页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据：GB/T19001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2004.01.5审核组长：XXXXX审核组成员：A组：组长：XXXXX成员：XXXXXB组：组长：XXXXX成员：XXXXX审核时间审核部门审核内容（条款号）审核组8:00—8:30全体首次会议全体8:30—9:30总经理管理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；A9:30—11:30生产部6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5；A9:30—11:30质检部4.2.3；4.2.4；5.6；7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:00—15:00经理室6.2；B13:00—15:00贸易部7.2；8.2.1；A15:00—16:00补充审核AB16:00—16:30全体末次会议全体各部门都可涉及的条款：4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；编制人：XXXXX2003年12月01日批准人：XXXXX2003年12月01日第6页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共47页XXXXXXXXX有限公司ZJ—8.2.2—03内审首次会议记录时间：2004.01.05.8：00地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：1、与会者签到2、会议由审核组长主持，宣布会议开始3、组长明确审核的目的4、组长明确审核的范围5、组长明确审核的依据6、组长介绍审核人员的分工7、组长请大家确认审核的日程安排8、组长强调审核人员客观、公正的原则9、组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、澄清各部门的疑问11、组长宣布会议结束记录人：XXXXX审核人：XXXXX第7页共47页第6页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共47页第8页共47页第7页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共47页XXXXXXXXX有限公司ZJ—8.2.2—03内审末次会议记录时间：2004.01.05.18：00地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：1、与会者签到2、组长主持会议，宣布会议开始3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持4、组长重申审核的目的和范围5、组长强调审核的局限性6、组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、组长再次感谢大家的协助和支持12、无任何异议后组长宣布会议结束记录人：XXXXX审核人：XXXXX第9页共47页第8页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共47页第10页共47页第9页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共47页XXXXXXXXX有限公司ZJ—8.2.2—05内部审核不合格报告编号：第页共页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合条款：审核员：年月日严重程度：严重一般责任人：年月...