办公管理工作流程文件号：版本：200002020生效日期：2000年2月17日编写人：郑磊流程审核人：宋春光所属部门：商流企划部一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年2月20日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长刘德辉商流采购部长宋春光商流企划部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：1、名称：办公管理管理流程2、关键控制点（CCP）：信息流程的第一个关键控制点在信息的传输及时性上比如：回传信息是否及时，如果及时顺理成章向下一步进行，如果回传不及时那么就应该跳闸，计算出相应的价值。信息流程的第二个关键控制点在信息传递的质量上，比如：回传数据是否达标如果不达标则跳闸并用相应的颜色进行表示跳闸后的异常信息以便于领导观察。3、流程定义：3.1流程简述：本流程描述海尔集团商流各地工贸公司、商流各部门之间、商流与外面部门的信息传输的流程。要求所有流程都采用自动化，真正实现无纸化办公。3.2流程目的：加快信息的传输速度、减少信息传输步骤、提高信息传输的质量保证有问题随时跳闸。3.3流程范围：本流程适用于商流本部内部各部门、业务流的业务和生产以及商流各工贸公司。3.4相关部门/人员：商流本部内部各部门、业务流的业务和生产以及商流各工贸公司。3.5信息输入：各类报告、报表以及相应信息。3..6信息产出：相应的各类表格报表。3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述（参见附图）4、报告具体需求1：要求对所有可量化信息在到跳闸的时候能够进行自动判别是否是异常信息既不达标信息。2：对信息有督办性即信息发送人可以看到信息现在是执行到哪一步，是否有问题如果有问题是在哪一步出了问题这样便一目了然，不会出现不知道问题出在哪一个环节上。可以要求定义对信息反馈时间比如3天的时间如果3天没有反馈系统将自动提示有到期未反馈的信息并用不同颜色进行表示。5、权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。信息员录入的权限。商流本部办公管理制定流程事业部工贸公司业务流部门描述1：信息的录入2：信息的分析3：分析完毕后报领导审批4：是否同意如果同意就生成固定文档或表格否则重新开始。5：在生成文档后要求对此文档进行编号和存档以便日后进行查询。6：将信息发送至相关部门。7：相应部门进行接收。8：信息接收后需要对该信息进行相应的分析。9：是否需要包领导如果是就报相关领导如果否就分析是否需要反馈如果是进行处理，让领导确认后反馈至工贸公司。同时进行存档。10：如果合格对方存档。11流程结束。开始信息的分析报部门领导审核是否需要反馈是否信息录入生成文档或表格信息的接收文件的编号和存档信息的发送信息的分析是否合格是处理否编号存档是否需报领导否是报领导阅处理完毕是否需要反馈领导签字反馈至工贸是否合格编号存档是否ENDENDT关于办公自动化管理的具体需求1：事业部及本部编号：01企划部02广告部03采购部04工程部05顾服部06财务部07华北事业部08华东事业部09华南事业部10西南事业部11西北事业部12中南事业部13东北事业部14山东事业部2：督办管理：其实对于每一个信息只要发出就都是一个督办的过程，首先要对所督办的信息进行编号：编号可根据当天的日期以及信息所督办的部门进行比如采购部（甲方）在2000/2/27日发了一份督办单给企划部（乙方），这份督办的编号应该是DB00022701其中DB表示督办的意思；000227表示2000/2/27日01表示是采购部27日下发的第一份督办；①督办流程：当督办单生成后，在甲方系统中应该有要求反馈时间这一项，甲方可以根据自己不同的需要设定反馈时间。如果到期信息还没有反馈，在乙方的系统中应该自动进行跳闸并提示对方该信息还没有反馈应该反馈了。同时信息在甲方的库中建立跳闸资料库（注：该库主要是针对乙方有哪一条信息没有反馈；实际反馈时间；推迟几天反馈；具体的索赔金额也要相...
